1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 744835-1370-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-11-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 744835-452-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 744835-452-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social Municipalidad R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Unidad de Compra av. central # 8260, Bodega Abastecimiento Dpto. Salud 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Facturación Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 Comuna Lo Espejo Impuesto 253855,01 Dirección de Envío de la Factura Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARIA EUGENIA CASTILLO NICULCAR Razón Social MARIA EUGENIA CASTILLO NICULCAR R.U.T. 11.467.283-1 Sucursal MARIA EUGENIA CASTILLO NICULCAR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121701 Lápiz pasta 1 Unidad Artículos de oficina. Cotizar la totalidad de los productos según Solicitud de materiales que se adjunta en anexo N°1. Enviar cotización detallada, INDICAR PLAZO DE ENTREGA. ARTÍCULOS DE LIBRERÍA, DE ACUERDO A DETALLE INDICADO EN ANEXO ADJUNTO. $ 1.336.079,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.336.079 $ 1.336.079

Total Neto	$ 1.336.079
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 253.855
TOTAL OC	$ 1.589.934