1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 744835-1380-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-11-2014 Nombre de la Orden de Compra SER. PRODUCCIÓN DE EVENTO, ENFOQUE DERECHOS NNA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 744835-968-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social Municipalidad R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Facturación Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 Comuna Lo Espejo Impuesto 319200 Dirección de Envío de la Factura Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor calgary Producciones Razón Social CARLOS CAMPOS FUENTES, CALGARY PRODUCCIONES EMPRES R.U.T. 76.141.795-9 Sucursal calgary Producciones Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad PRODUCCIÓN DE EVENTO, TEMÁTICA INFANTIL. FECHA POR CONFIRMAR PARA EL MES DE NOVIEMBRE.(VER ESPECIFICACIONES EN ANEXO ADJUNTO). OPTIMO SERVICIO SEGUN LO SOLICITADO $ 1.680.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680.000 $ 1.680.000

Total Neto	$ 1.680.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 319.200
TOTAL OC	$ 1.999.200