1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 744835-1462-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-12-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 744835-460-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 744835-460-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social Municipalidad R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Facturación Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 Comuna Lo Espejo Impuesto 42630,11 Dirección de Envío de la Factura Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor humus de chile Razón Social LOMBRICHILE SPA R.U.T. 76.116.573-9 Sucursal humus de chile Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70141702 Servicios de fertilizantes 1 Pack Insumos de agricultura y jardinería (huminia, harina de hueso, guanol y lombrices ) sol n° 1000/O-25/137/2019 Contacto Myriam Santelices se cotizan productos solicitados según cotización 2455 adjunta, cotización valida por 30 días $ 224.369,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 224.369 $ 224.369

Total Neto	$ 224.369
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.630
TOTAL OC	$ 266.999