1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 744835-15-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-01-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 744835-680-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 744835-680-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social Municipalidad R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Facturación Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 Comuna Lo Espejo Impuesto 239495,76 Dirección de Envío de la Factura Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Felix Antonio Razón Social Pro Negocios y Producciones Ltda. R.U.T. 76.459.531-9 Sucursal Felix Antonio Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101801 Campañas publicitarias 30000 Unidad DIPTICOS TAMAÑO CERRADO DE 15 X 21,6 CMS, A 2 CARAS, CUATRICROMIA EN PAPEL BON DE 90 GRS, PLISADO NO DOBLADO. Serán confeccionados y entregados en un plazo no superior a 8 horas, por un valor con IVA incluido de 50 pesos. Dando un valor totalde 1.500.000 un millón quinientos mil. Y un valor neto de 1.260.504 un millón, doscientos sesenta mil $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260.000 $ 1.260.504

Total Neto	$ 1.260.504
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 239.496
TOTAL OC	$ 1.500.000