1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 744835-1517-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-11-2014 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE PINTURAS, D. AMBIENTAL (PROGRAMA) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 744835-945-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social Municipalidad R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Facturación Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 Comuna Lo Espejo Impuesto 68809,64 Dirección de Envío de la Factura Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL HIGUERA Y FUENTES LTDA Razón Social COMERCIAL HIGUERA Y FUENTES LIMITADA R.U.T. 77.625.410-k Sucursal COMERCIAL HIGUERA Y FUENTES LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Pinturas al esmalte 1 Unidad MATERIALES DE PINTURAS, COTIZAR LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS EN VALOR NETO Y ADJUNTAR COTIZACION DETALLADA DE LO SOLICITADO EN ANEXO ADJUNTO. Materiales de pinturas, detalle segun archivo adjunto. $ 362.156,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 362.156 $ 362.156

Total Neto	$ 362.156
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 68.810
TOTAL OC	$ 430.966