1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 744835-1553-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-12-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 744835-498-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 744835-498-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social Municipalidad R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Facturación Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 Comuna Lo Espejo Impuesto 195689,93 Dirección de Envío de la Factura Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARCELA GARY Y CIA LTDA Razón Social MARCELA GARY Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.185.540-7 Sucursal MARCELA GARY Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 1 Unidad Servicio de compra e instalación de Cortinas Roller dobles, para 11 ventanas que incluya lo siguiente: VER ANEXO. Cotizar según especificaciones de la solicitud de materiales que se adjunta. VISITA A TERRENO OBLIGATORIA CONFECCION E INSTALACION DE 11 CORTINAS ROLLER DUO COMPUESTO DE TELA COMBINADA SUNSCREEN Y TRASLUCIDA DE ACUERDO A MEDIDAS TOMADAS EN VISITA TECNICA $ 1.029.947,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.029.947 $ 1.029.947

Total Neto	$ 1.029.947
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 195.690
TOTAL OC	$ 1.225.637