1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 744835-156-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-02-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 744835-5-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 744835-5-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social Municipalidad R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Facturación Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 Comuna Lo Espejo Impuesto 130150 Dirección de Envío de la Factura Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicios de Ingeniería Nuñez Limitada Razón Social SERVICIOS DE INGENIERIA NUÑEZ LIMITADA R.U.T. 76.345.552-1 Sucursal Servicios de Ingeniería Nuñez Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111601 Generadores diesel 1 Unidad SERVICIOS GENERALES, SOLICITA MANTENCION GENERADOR ELECTRICO CUMMINS, OFERTAR EN ESTA LINEA POR TODOS LOS PRODUCTOS, EN VALOR NETO Y ADEMAS ADJUNTAR COTIZACION DETALLADA , VER ANEXO. plazos de entrega 2 a 3 días después de recepcionada la orden de compra. mantencion preventiva y correctiva con todas las exigencias del cliente. se detalla en archivo anexo presupuesto. garantía de 12 meses solo por repuestos utilizados. se incluye u $ 685.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 685.000 $ 685.000

Total Neto	$ 685.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 130.150
TOTAL OC	$ 815.150