1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 744835-1566-MC18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-12-2018 Nombre de la Orden de Compra POLERAS Y CORTAVIENTOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social Municipalidad R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Facturación Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 Comuna Lo Espejo Impuesto 55860 Dirección de Envío de la Factura Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Avaos Razón Social Gaete Comercializadora Ltda. R.U.T. 76.065.983-5 Sucursal Avaos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102902 Prendas de deporte y buzos de hombre 28 Unidad no definida POLERA PIQUE 60/40 BORDADA COLOR NEGRO 80% ALGODÓN, 20 % POLYSTER POLERA PIQUE 60/40 BORDADA $ 6.570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 183.960 $ 183.960 53102901 Prendas de deporte y buzos de mujer 14 Unidad no definida CORTAVIENTOS CORTAVIENTO TRAD , 3 LOGOS ESTAMPADOS $ 7.860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.040 $ 110.040

Total Neto	$ 294.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.860
TOTAL OC	$ 349.860