1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 744835-1620-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-12-2018 Nombre de la Orden de Compra Folletos y Pendones Cesfam de la Comuna Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 744835-475-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social Municipalidad R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Facturación Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 Comuna Lo Espejo Impuesto 62320 Dirección de Envío de la Factura Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Todo Impresos Razón Social R MENDEZ Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.176.240-0 Sucursal Todo Impresos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101507 Folletos y catálogos publicitarios, servicios de publicidad y distribución 1 Unidad Folletos y endones para centros de salud, ver anexo adjunto. IMPRESIÓN DE: Folletos y Pendones Cesfam de la Comuna 3.000 Folletos full color 40, papel couché 150gr. 10 X 15 cm. 10 Folletos full color 40, papel couché 150gr. 60 X 80 cm. 09 PENDONES: ROLLER PAPEL FOTOGRÁFICO FULL COLOR Paper High Density. Impresión $ 328.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 328.000 $ 328.000

Total Neto	$ 328.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 62.320
TOTAL OC	$ 390.320