1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 744835-1655-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-12-2014 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES Y OTROS ALIMENTOS, RELACIONES PÚBLICAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 744835-1173-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social Municipalidad R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Facturación Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 Comuna Lo Espejo Impuesto 55381,2 Dirección de Envío de la Factura Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alma Razón Social MARIELA SOLEDAD ROMERO VASQUEZ R.U.T. 7.319.408-3 Sucursal Alma Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181903 Galletas simples saladas 50 Unidad COLACIONES, CADA UNA COMPUESTA POR: -1 PQTE. DE GALLETA UNIDVIDUAL. -1 JUGO INDIVIDUAL. -1 FRUTA, MANZANA. PARA EL DÍA 06 DE DICIEMBRE *VER ANEXO ADJUNTO. 1 galleta individual Mackay , 1 jugo individual watts y una manzana. $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.500 $ 17.500 50202303 Jugos y néctar concentrados 1 Unidad OFERTAR EN ESTA LÍNEA LA TOTALIDAD DE LOS BEBESTIBLES, AZÚCAR Y OTROS ALIMENTOS QUE SE SEÑALAN EN EL SEGUNDO ITEM DEL ANEXO ADJUTNO. Se oferta por el total de los productos del anexo adjunto y se entregaran dentro de 12 hrs. $ 273.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 273.980 $ 273.980

Total Neto	$ 291.480
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.381
TOTAL OC	$ 346.861