1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 744835-166-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-03-2023 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE REPARACIÓN Y REVISIÓN DE 6 VEHÍCULOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 744835-62-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 93 del sistema municipal. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Facturación Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 Comuna Lo Espejo Impuesto 795503,4 Dirección de Envío de la Factura Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DAKKAR Razón Social COMERCIAL DAKKAR SPA R.U.T. 77.056.501-4 Sucursal DAKKAR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25191513 Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tierra 1 Unidad no definida La presente Orden de Compra tiene la finalidad de notificar la adjudicación al proveedor señalado, correspondiente a la Licitación Pública ID N°744835-62-L123; lo que servirá como suficiente instrumento de contratación Reparacion de 6 vehiculos municipales, segun lo solicitado en los terminos de referencia y lo observado en visita a terreno $ 4.186.860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.186.860 $ 4.186.860

Total Neto	$ 4.186.860
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 795.503
TOTAL OC	$ 4.982.363