1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 744835-1680-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-12-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 744835-507-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 744835-507-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social Municipalidad R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 923 del sistema MUNICIPAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Facturación Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 Comuna Lo Espejo Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Leonardo juan Razón Social LEONARDO JUAN BAHAMONDES VERGARA R.U.T. 9.904.989-8 Sucursal Leonardo juan Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 155 Unidad ARRIENDO DE AUTOMOVIL PARA TRANSPORTE DE PASAJEROS POR UN TOTAL DE 155 HORAS, ESPECIFICACIONES TECNICAS EN ANEXO Oferta por valor hora de 4.500, por un total de 155 horas. $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 697.500 $ 697.500

Total Neto	$ 697.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 697.500

Justificación de exención de impuesto