1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 744835-1693-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-12-2018 Nombre de la Orden de Compra Mantención Camión Hidroelevador Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 744835-469-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social Municipalidad R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Facturación Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 Comuna Lo Espejo Impuesto 38095 Dirección de Envío de la Factura Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOSE MIGUEL Razón Social SERVICIO TECNICO AUTOMOTRIZ OPAZO MARINAKIS SPA R.U.T. 76.279.942-1 Sucursal JOSE MIGUEL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121501 Aceite de motor 1 Unidad Mantención Hidroelevador Cambio de aceite 20W 50 diesel. Cambio de filtro de aire. Mano de obra e insumos incluidos. Servicio de mantención para vehículo camión hidroelevador DFKV-27. Mantención Contempla cambio de aceite 20w50 diesel, cambio filtro de aire y mano de obra e insumos. Valor neto $ 200.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.500 $ 200.500

Total Neto	$ 200.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.095
TOTAL OC	$ 238.595