1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 744835-1732-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 744835-1198-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Por los plazos estipulados Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 744835-1198-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social Municipalidad R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Facturación Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 Comuna * Impuesto 67754 Dirección de Envío de la Factura Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Luminosos GAK Razón Social SOLEDAD DE LAS NIEVES ESCOBAR CARRASCO R.U.T. 12.830.848-2 Sucursal Luminosos GAK Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 1 Unidad Ofertar en una línea la totalidad de los productos requeridos en valor neto, en anexo detallar cada producto con su respectivo precio y plazo de entrega. SE OFERTA LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS SOLICITADOS EN PEDIDO PARA COLEGIO BLUE STAR COLLEGE ENTREGA 2 DIAS $ 356.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 356.600 $ 356.600

Total Neto	$ 356.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 67.754
TOTAL OC	$ 424.354