1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 744835-1754-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 744835-1183-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 744835-1183-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social Municipalidad R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Facturación Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 Comuna Lo Espejo Impuesto 113300,42 Dirección de Envío de la Factura Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Estalista, Materiales Educativos Razón Social INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51 LIMITADA R.U.T. 77.558.540-4 Sucursal Estalista, Materiales Educativos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121201 Pintura de témpera líquida tradicional 1 Unidad DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL SOLICITA COMPRA DE MATERIALES ESCOLARES, GOMA EVA, TEMPERAS, COLA FRIA, OTROS, SEGÚN ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES, SE ANEXA SOLICITUD MATERIALES, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESPECIFICACIONES TECNICAS, SE SOLICITA OFERTAR OFERTA ECONOMICA DETALLADA EN ARCHIVO ADJUNTO. VALOR DE DESPACHO INCLUIDO, TIEMPO ESTIMADO DE ENTREGA 3 DIAS HABILES. $ 596.318,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 596.318 $ 596.318

Total Neto	$ 596.318
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 113.300
TOTAL OC	$ 709.618