1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 744835-1762-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-12-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 744835-822-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 744835-822-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social Municipalidad R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Facturación Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 Comuna Lo Espejo Impuesto 296974,75 Dirección de Envío de la Factura Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor anita del rosario Razón Social centro turistico vista al cerro ltda. R.U.T. 76.411.928-2 Sucursal anita del rosario Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111802 Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos o servicios programados 1 Unidad SERVICIO DE TRANSPORTE PARA 300 PERSONAS A UN CENTRO DE EVENTOS, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS Salida pedagógica escuela salomón sack para 300 personas incluye cuarto de pollo jugo helado de paleta, uso de recinto exclusivo, piscina, zona de picnic, salvavida,juegos inflables áreas verdes , valor 6.200- por persona IVA incluido.. $ 1.563.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.563.025 $ 1.563.025

Total Neto	$ 1.563.025
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 296.975
TOTAL OC	$ 1.860.000