1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 744835-1766-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-12-2015 Nombre de la Orden de Compra Producción de evanto, RRPP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 744835-1269-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social Municipalidad R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Facturación Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 Comuna Lo Espejo Impuesto 315400 Dirección de Envío de la Factura Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CAJA ROJA LTDA Razón Social PRODUCCIONES CAJA ROJA LTDA R.U.T. 76.287.236-6 Sucursal CAJA ROJA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad Servicio de Producción de evento "Día de la Discapacidad", a realizarse el día 03-12-2015, ver anexo. Servicio de Producción de evento Día de la Discapacidad $ 830.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 830.000 $ 830.000 80141607 Producción de eventos 1 Unidad Servicio de Producción de evento "Villancicos Navideños", a realizarse el día 05-12-2015, ver anexo. Servicio de Producción de evento Villancicos Navideños $ 830.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 830.000 $ 830.000

Total Neto	$ 1.660.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 315.400
TOTAL OC	$ 1.975.400