1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 744835-177-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-03-2020 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANTENCION Y RECARGA EXTINTORES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 744835-2-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social Municipalidad R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 100 del sistema MUNICIPAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Facturación Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 Comuna Lo Espejo Impuesto 133000 Dirección de Envío de la Factura Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CORSI LTDA Razón Social CORSI LIMITADA R.U.T. 76.837.927-0 Sucursal CORSI LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Unidad Cotizar la totalidad de los servicios requeridos en la solicitud de materiales N° 1100/002/03/2020 QUE SE ADJUNTA. VISITA A TERRENO OBLIGATORIA. EN ANEXO VER DETALLES.ENVIAR COTIZACIÓN DETALLADA. MANTENCION Y RECARGA DE EXTINTORES. SE DEJAN EXTINTORES DE PRESTAMO MIENTRAS DUREN LOS TRABAJOS. SE CONSIDERA REPOSICIÓN DE SELLOS,MANOMETROS VIDRIOS DE GABIENTE GANCHOS Y ACCESORIOS. $ 700.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 700.000 $ 700.000

Total Neto	$ 700.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 133.000
TOTAL OC	$ 833.000