1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 744835-1772-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-12-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 744835-833-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 744835-833-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social Municipalidad R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Facturación Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 Comuna Lo Espejo Impuesto 155127,4 Dirección de Envío de la Factura Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SPORTNET Razón Social SOCIEDAD SPORTNET LIMITADA R.U.T. 76.506.920-3 Sucursal SPORTNET Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49221506 Colchonetas 1 Unidad DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL, SOLICITA ARTICULOS DEPORTIVOS, OFERTAR EN ESTA LINEA POR TODOS LOS PRODUCTOS, EN VALOR NETO Y ADEMAS ADJUNTAR COTIZACION, VER ANEXO. El valor de la cotización es de 816.460 IVA incluido. El plazo de entrega es entre 8 y 15 días. $ 816.460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 816.460 $ 816.460

Total Neto	$ 816.460
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 155.127
TOTAL OC	$ 971.587