1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 744835-179-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-02-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 744835-110-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 744835-110-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social Municipalidad R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Facturación Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 Comuna Lo Espejo Impuesto 71848,69 Dirección de Envío de la Factura Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NICOLE CATALINA Razón Social PRODUCTORA DE EVENTOS J&N MENDEZ SPA R.U.T. 76.511.872-7 Sucursal NICOLE CATALINA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SOLICITA LA SERVICIO DE CATERING, OFERTAR EN ESTA LINEA POR TODOS LOS PRODUCTOS, EN VALOR NETO Y ADEMAS ADJUNTAR COTIZACION, VER ANEXO. SERVICIO DE CATERING PARA MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO; SE COTIZA VALOR NETO;DETALLE EN COTIZACIÓN ADJUNTA $ 378.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 378.151 $ 378.151

Total Neto	$ 378.151
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 71.849
TOTAL OC	$ 450.000