1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 744835-1797-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-12-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 744835-874-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 744835-874-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social Municipalidad R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Facturación Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 Comuna Lo Espejo Impuesto 286615 Dirección de Envío de la Factura Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Roland Velasquez Razón Social ROLAND MILTON VELASQUEZ MARTIN R.U.T. 7.287.592-3 Sucursal Roland Velasquez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101704 Galvanos 1 Unidad DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL, SOLICITA MEDALLAS, GALVANOS, OTROS, OFERTAR EN ESTA LINEA POR TODOS LOS PRODUCTOS, EN VALOR NETO Y ADEMAS ADJUNTAR COTIZACION, VER ANEXO. Galvanos, medallas, banderolas, llaveros y copas según especificaciones. Entrega 2 días ábiles. $ 1.508.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.508.500 $ 1.508.500

Total Neto	$ 1.508.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 286.615
TOTAL OC	$ 1.795.115