1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 744835-1810-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-12-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 744835-804-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 744835-804-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social Municipalidad R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Facturación Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 Comuna Lo Espejo Impuesto 227901,2 Dirección de Envío de la Factura Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL MDC LIMITADA Razón Social COMERCIAL MDC LIMITADA R.U.T. 76.210.714-7 Sucursal COMERCIAL MDC LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131615 Escobillones 1 Unidad ARTICULOS DE ASEO. Cotizar en una linea la totalidad de los productos en valor neto, en anexo detallar cada producto con su respectivo precio, cantidad, tipo etc. INDICAR PLAZO DE ENTREGA.EN ANEXO VER SOL. DE MATERIALES SE ADJUNTA LISTADO DE ARTÍCULOS DE ASEO SOLICITADOS EN LICITACIÓN. ENTREGA EN 48 HORAS $ 1.199.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.199.480 $ 1.199.480

Total Neto	$ 1.199.480
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 227.901
TOTAL OC	$ 1.427.381