1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 744835-192-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-03-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 744835-42-L121 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 744835-42-L121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 84 del sistema municipal. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Facturación Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 Comuna Lo Espejo Impuesto 52144,55 Dirección de Envío de la Factura Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA RECOLETA Razón Social FARUK JORGE MISLEH CARDOCH R.U.T. 5.778.577-2 Sucursal DISTRIBUIDORA RECOLETA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131608 Jabones 1 Unidad Ofertar la totalidad de los productos requeridos en la solicitud N°1000/02/12/2021 que se anexa en adjunto. cotizar según la obligatoriedad BALLERINA SHAMPOO FRASCO 750 ML BALLERINA JABON 900ML VIRGINIA LAVALOZA FCO.750ML KILLER INSECTICIDA 560CC $ 274.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 274.445 $ 274.445

Total Neto	$ 274.445
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.145
TOTAL OC	$ 326.590