1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 744835-1923-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-12-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 744835-1233-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 744835-1233-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social Municipalidad R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Facturación Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 Comuna Lo Espejo Impuesto 578550 Dirección de Envío de la Factura Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hotel La Leonera Razón Social INVERSIONES CODEGUA S A R.U.T. 99.566.040-7 Sucursal Hotel La Leonera Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL, SOLICITA EL SERVICO DE CAPACITACION, OFERTAR EN ESTA LINEA POR TODOS LOS PRODUCTOS, EN VALOR NETO Y ADEMAS ADJUNTAR COTIZACION, VER ANEXO. Servicio de salón e implementación, piscina, estacionamientos u usos de áreas comunes sin costo adicional Tarifa + Iva $ 3.045.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.045.000 $ 3.045.000

Total Neto	$ 3.045.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 578.550
TOTAL OC	$ 3.623.550