1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 744835-1925-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-12-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 744835-1244-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 744835-1244-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social Municipalidad R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Facturación Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 Comuna Lo Espejo Impuesto 303620 Dirección de Envío de la Factura Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Santiago Razón Social CAROLINA DEL PILAR QUEZADA MORENO R.U.T. 17.483.907-7 Sucursal Santiago Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad 01 servicio de banquetearía para 70 personas, ********OFERTA EN ESTA LINEA PARA TODOS LOS PRODUCTOS DEL LISTADO ANEXO,EN VALOR NETO Y ADEMAS ADJUNTAR COTIZACION****** anexo propuesta mediante archivo adjunto $ 1.598.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.598.000 $ 1.598.000

Total Neto	$ 1.598.000
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 303.620
TOTAL OC	$ 1.901.620