1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 744835-208-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-04-2026 Nombre de la Orden de Compra TALADRO/ ESMERIL/ SIERRAS/ OTROS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1400/-A-166 del sistema AREA MUNICIPAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Facturación CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ N° 8321 Comuna Lo Espejo Impuesto 122248,28 Dirección de Envío de la Factura CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ N° 8321 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRANSVALLE SpA Razón Social TRANSVALLE SPA R.U.T. 76.319.288-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TRANSVALLE SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111508 Sierras 1 Unidad REVISAR SOLICITUD N°1100/33/016/16/226, PUNTO II DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS/SERVICIOS A REQUERIR DE ACUERDO A OFERTA ECONÓMICA PRESENTADA POR OFERENTE EN COTIZACIÓN $ 643.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 643.412 $ 643.412

Total Neto	$ 643.412
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 122.248
TOTAL OC	$ 765.660