1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 744835-220-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-03-2021 Nombre de la Orden de Compra Materiales Deportivos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 744835-49-L121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Facturación Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 Comuna Lo Espejo Impuesto 740629,5 Dirección de Envío de la Factura Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERIADEL DEPORTE Razón Social COMERCIAL EQUUS Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.271.919-3 Sucursal FERIADEL DEPORTE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49151601 Discos de hockey 1 Unidad Ofertar la totalidad de los productos requeridos en la solicitud N° 238/2021 que se anexa en adjunto. cotizar según la obligatoriedad DETALLE EN ARCHIVO ADJUNTO $ 3.898.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.898.050 $ 3.898.050

Total Neto	$ 3.898.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 740.630
TOTAL OC	$ 4.638.680