1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 744835-223-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-04-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 744835-56-L123 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 744835-56-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1400-A-105 del sistema AREA SALUD. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Facturación Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 Comuna Lo Espejo Impuesto 66927,5 Dirección de Envío de la Factura Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Imcotec Ltda. Razón Social COMERCIAL IMCOTEC LIMITADA R.U.T. 78.954.580-4 Sucursal Comercial Imcotec Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12191601 Solventes de alcohol 1 Unidad ver solicitud de materiales N 44-2023 LINEA 2 Insumos de informática: alcohol isopropilico, pasta térmica $ 245.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 245.300 $ 245.300 52161514 Audífonos 1 Unidad ver solicitud de materiales N 44-2023 LINEA 5 Audifonos: Hedseat con micrófono $ 106.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 106.950 $ 106.950

Total Neto	$ 352.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 66.928
TOTAL OC	$ 419.178