1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 744835-228-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-05-2022 Nombre de la Orden de Compra GALONES DE COOLANT - ACEITE - LIQUIDO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Facturación ADOLFO LOPEZ MATEOS N° 1595 Comuna Lo Espejo Impuesto 90098 Dirección de Envío de la Factura ADOLFO LOPEZ MATEOS N° 1595 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor UNION TECNICA AUTOMOTRIZ S.A Razón Social UNION TECNICA AUTOMOTRIZ S.A. R.U.T. 92.379.000-4 Sucursal UNION TECNICA AUTOMOTRIZ S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172408 Tapas de aceite o combustible 1 Unidad La presente Orden de Compra tiene la finalidad de notificar la adjudicación según oferta en cotización N° 744835-169-COT22 lo que servirá como suficiente instrumento de contratación, a lo cual el proveedor deberá dar cabal cumplimiento   $ 474.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 474.200 $ 474.200

Total Neto	$ 474.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 90.098
TOTAL OC	$ 564.298