1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 744835-233-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-08-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 744835-190-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 744835-190-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social Municipalidad R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Facturación Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 Comuna Lo Espejo Impuesto 25935 Dirección de Envío de la Factura Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARCHIONNI Ltda. Razón Social MARCHIONNI LIMITADA R.U.T. 76.177.750-5 Sucursal MARCHIONNI Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12352310 Siliconas 1 Unidad Cotizar en una linea la totalidad de los productos en valor neto, en anexo detallar cada producto con su respectivo precio. VER LISTADO DE MATERIALES EN ANEXO ADJUNTO, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y OBSERVACIONES.   $ 136.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.500 $ 136.500

Total Neto	$ 136.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.935
TOTAL OC	$ 162.435