1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 744835-235-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-03-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 744835-152-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 744835-152-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social Municipalidad R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Facturación Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 Comuna Lo Espejo Impuesto 227434,94 Dirección de Envío de la Factura Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ingepumps SpA Razón Social ingenieria pumps spa R.U.T. 76.324.613-2 Sucursal Ingepumps SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40151728 Kits de reparación de bombas 1 Unidad MANTENCION Y REPARACION DE BOMBA,MAS DETALLES VER ANEXO ADJUNTO. MANTENCION Y REPARACION DE BOMBAS, SEGUN BASES TECNICAS, LA OFERTA INCLUYE CAMBIO DE BOMBAS DE AGUAS SERVIDAS CON INSTALACION DE BOMBA MARCA PEDROLLO MODELO DM 10, PLAZO DE ENTREGA 3 DIAS, PUESTO EN SUS BODEGAS, GARANTIA 12 MESES $ 1.197.026,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.197.026 $ 1.197.026

Total Neto	$ 1.197.026
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 227.435
TOTAL OC	$ 1.424.461