1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 744835-248-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-03-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 744835-174-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 744835-174-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social Municipalidad R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Facturación Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 Comuna Lo Espejo Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Salca Turismo Razón Social DELIA ANGELICA CARRASCO GONZALEZ R.U.T. 5.522.953-8 Sucursal Salca Turismo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 6 Unidad CONTRATACION DE BUSES PARA VIAJES DESDE LO ESPEJO AL CAJON DEL MAIPO, LOS DIAS 12 Y 19 DE MARZO ( 3 BUSES POR DIA), VER MAYORES ESPECIFICACIONES Y REQUERIMIENTOS EN ANEXO ADJUNTO. RESPOINSABILIDAD EN HORARIOS SOLICITADOS CONDUCTORES DE BUEN TRATO $ 150.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900.000 $ 900.000

Total Neto	$ 900.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 900.000

Justificación de exención de impuesto