1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 744835-26-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-01-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 744835-639-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 744835-639-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social Municipalidad R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Facturación Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 Comuna Lo Espejo Impuesto 22569,34 Dirección de Envío de la Factura Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Soc. Industrial Jorratt y Zamora S.A. Razón Social SOC INDUSTRIAL JORRATT Y ZAMORA S A R.U.T. 99.567.520-k Sucursal Soc. Industrial Jorratt y Zamora S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53111601 Zapatos de hombre 1 Unidad DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES, SOLICITA ZAPATOS DE SEGURIDAD, OFERTAR EN ESTA LINEA POR TODOS LOS PRODUCTOS, EN VALOR NETO Y ADEMAS ADJUNTAR COTIZACION DETALLADA, VER ANEXO. ADQUISICIÓN DE 2 PARES DE ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA MUJER Y HOMBRE $ 118.786,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.786 $ 118.786

Total Neto	$ 118.786
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.569
TOTAL OC	$ 141.355