1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 744835-278-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-03-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 744835-172-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas POR ERROR EN LA APLICACION DEL IVA Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 744835-172-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social Municipalidad R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Facturación Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 Comuna Lo Espejo Impuesto 486400 Dirección de Envío de la Factura Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor transzuñigavip Razón Social CLAUDIO ALEJANDRO ZUNIGA DIAZ R.U.T. 15.429.768-5 Sucursal transzuñigavip Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24101502 Vehículos de transporte a granel 1 Unidad 1 AUTOMÓVIL PARA TRANSPORTE DE PASAJEROS, PARA TRABAJAR DESDE LA FECHA DE ADJUDICACIÓN AL 14 DE MAYO COMO TOPE O CUMPLIMIENTO 640 HORAS EN TOTAL, SE CANCELA 4.000 PESOS LA HORA, COTIZAR EN VALOR NETO Y ADJUNTAR COTIZACIONES, VER ANEXO ADJUNTO Experiencia en arriendo de vehículo $ 2.560.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.560.000 $ 2.560.000

Total Neto	$ 2.560.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 486.400
TOTAL OC	$ 3.046.400