1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 744835-279-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-04-2021 Nombre de la Orden de Compra URNAS PLASTICAS Y SELLOS FOLIADOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 744835-64-L121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 155 del sistema MUNICIPAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Facturación Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 Comuna Lo Espejo Impuesto 820610 Dirección de Envío de la Factura Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial RUC Razón Social COMERCIAL RUC SPA R.U.T. 77.291.417-2 Sucursal Comercial RUC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73101505 Servicios de fabricación de plásticos, resinas o fibras 1 Unidad Ofertar la totalidad de los productos requeridos en la solicitud N° 1100/035/60/2021 que se anexa en adjunto. cotizar según la obligatoriedad urnas plasticas $ 4.319.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.319.000 $ 4.319.000

Total Neto	$ 4.319.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 820.610
TOTAL OC	$ 5.139.610