1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 744835-287-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-04-2018 Nombre de la Orden de Compra Artículos de ferretería Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social Municipalidad R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Facturación Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 Comuna Lo Espejo Impuesto 34918,39 Dirección de Envío de la Factura Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor la_socodima Razón Social ARIDOS LA SOCODIMA S. P. A. R.U.T. 76.042.147-2 Sucursal la_socodima Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23171509 Soldadura 1 Unidad no definida SEGÚN SOLICITUD DE MATERIALES, QUE SE ADJUNTA SEGÚN COTIZACIÓN QUE SE ADJUNTA: SOLDADURA, DISCO CORTE Y PERFIL CUADRADO. $ 183.781,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 183.781 $ 183.781

Total Neto	$ 183.781
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.918
TOTAL OC	$ 218.699