1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 744835-295-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-03-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 744835-182-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 744835-182-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social Municipalidad R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Facturación Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 Comuna Lo Espejo Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Top Van Razón Social Rodolfo Moraga Herrera Transporte E.I.R.L. R.U.T. 76.351.594-k Sucursal Top Van Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111802 Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos o servicios programados 1 Unidad SERVICIO DE FURGON O MINIBUS CON CHOFER PARA MOVILIZACION DE EQUIPO DE TRABAJO Y MATERIAL DIDACTICO DEL PROYECTO "ATENCION DOMICILIARIA DE ESTIMULACION" PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO. MAS ESPECIFICACIONES EN ANEXO, ADEMAS ADJUNTAR ANTECEDENTES SOLICITADOS SERVICIO DE TRANSPORTE EN VAN JAC SUNRAY 2.8 2014 CAPACIDAD 13 PASAJEROS CON CHOFER Y COMBUSTIBLE $ 1.953.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.953.000 $ 1.953.000

Total Neto	$ 1.953.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.953.000

Justificación de exención de impuesto