1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 744835-311-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-06-2026 Nombre de la Orden de Compra TAMBOR/ TONER/ DRUM/ CARTUCHOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1400-A-246 del sistema AREA MUNICIPAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Facturación CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ N° 8321 Comuna Lo Espejo Impuesto 28783,1 Dirección de Envío de la Factura CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ N° 8321 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Comercial T y T Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL T&T LIMITADA R.U.T. 76.140.062-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Sociedad Comercial T y T Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1 Unidad REVISAR SOLICITUD N°800/01/29/172/2026, PUNTO II DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS/SERVICIOS A REQUERIR DE ACUERDO A OFERTA ECONÓMICA PRESENTADA POR OFERENTE $ 151.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.490 $ 151.490

Total Neto	$ 151.490
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.783
TOTAL OC	$ 180.273