1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 744835-314-AG21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-05-2021 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANTENCIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 40 del sistema EDUCACIÓN . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Facturación Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 Comuna Lo Espejo Impuesto 133475 Dirección de Envío de la Factura Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ATACAMA GARAGE Razón Social AUTOMOTRIZ ATACAMA LIMITADA R.U.T. 76.497.618-5 Sucursal ATACAMA GARAGE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad Enviar cotización en PDF, EXCEL o WORD de lo requerido en la solicitud de materiales que se anexa, donde indica el detalle y especificaciones del servicio solicitado.   $ 702.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 702.500 $ 702.500

Total Neto	$ 702.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 133.475
TOTAL OC	$ 835.975

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 8.093.017-8 Ver adjunto