Orden de Compra. Nº744835-335-SE24 "MATERIAL DEPORTIVO - JUEGO DE MESA Y ESTIMULACION"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 744835-335-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-05-2024
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DEPORTIVO - JUEGO DE MESA Y ESTIMULACION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 744835-90-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO
R.U.T. 69.255.100-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 109 del sistema SALUD.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO
R.U.T. 69.255.100-1
Dirección de Facturación Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321
Comuna Lo Espejo
Impuesto 239080,8
Dirección de Envío de la Factura Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMFAST
Razón Social SUR SPA
R.U.T. 77.765.441-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMFAST
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42251610
Pelotas o accesorios terapéuticos1UnidadLINEA N° 1 (ARTÍCULOS DEPORTIVOS) La presente Orden de Compra tiene la finalidad de notificar la adjudicación al proveedor señalado, correspondiente a la Licitación Pública ID N°744835-90-L124; lo que servirá como suficiente instrumento de contratación 4 Escalera de entrenamiento plegable 3 metros 40 Plancha tatami 100x100x2 12 Mancuerna 0.5kg 12 Aros de plástico 6 Pelotas goma inflable sin textura 16 Pelotas goma inflable con textura pequeña 25cm aprox 6 Pelota inflable 25 cm yoga $ 1.258.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.258.320 $ 1.258.320
Total Neto $ 1.258.320
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 239.081
TOTAL OC $ 1.497.401


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.