1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 744835-352-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-04-2019 Nombre de la Orden de Compra REPARACION Y MANTENCION EQUIPO ELECTROGENO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 744835-90-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social Municipalidad R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 155 del sistema MUNICIPAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Facturación Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 Comuna Lo Espejo Impuesto 256500 Dirección de Envío de la Factura Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor frank Razón Social Frank Silva Reyes R.U.T. 12.599.569-1 Sucursal frank Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25202004 Sistemas de grupo electrógeno de pista (APU) 1 Unidad REPARACION Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPO ELECTROGENO Y MANTENCION SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS. Se realizara mantenimiento correctivo segun bases y por personal certificado $ 1.350.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.350.000 $ 1.350.000

Total Neto	$ 1.350.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 256.500
TOTAL OC	$ 1.606.500