1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 744835-367-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-04-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 744835-151-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 744835-151-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social Municipalidad R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Facturación Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 Comuna Lo Espejo Impuesto 74445,8 Dirección de Envío de la Factura Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PM SUMINISTROS Razón Social Patricia Mejías R.U.T. 12.637.772-K Sucursal PM SUMINISTROS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1 Unidad COTIZAR EN UNA LINEA LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS EN VALOR NETO, EN ANEXO ENVIAR CADA PRODUCTO CON SU RESPECTIVO PRECIO, VER EN ANEXO ADJUNTO DETALLE DE LO SOLICITADO. COTIZACIÓN COMPLETA. DESPACHO DENTRO DE 24 HRS. FLETE INCLUIDO. $ 391.820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 391.820 $ 391.820

Total Neto	$ 391.820
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 74.446
TOTAL OC	$ 466.266