1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 744835-368-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-05-2021 Nombre de la Orden de Compra ZAPATOS DE SEGURIDAD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Memorándum N° 600/38/173/2021, de fecha 16 de febrero de 2021 , emitido por la Dirección de Administración y Finanzas, donde indica que la compra no se enmarca en el programa y no corresponde al a Gestión Interna Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 744835-65-L121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 191 del sistema MUNICIPAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Facturación Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 Comuna Lo Espejo Impuesto 148261,94 Dirección de Envío de la Factura Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Timmermann Razón Social TIMMERMANN SPA. R.U.T. 76.043.742-5 Sucursal Timmermann Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53111601 Zapatos de hombre 1 Pack DETALLE DE PRODUCTOS SEGÚN SOLICITUD DE MATERIALES ANEXA SE ADJUNTA DETALLE DE LO OFERTADO $ 780.326,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 780.326 $ 780.326

Total Neto	$ 780.326
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 148.262
TOTAL OC	$ 928.588