1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 744835-371-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-07-2020 Nombre de la Orden de Compra Termómetros digital, mascarillas y otros.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social Municipalidad R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 29 del sistema EDUCACION. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Facturación Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 Comuna Lo Espejo Impuesto 764286,4 Dirección de Envío de la Factura Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ROUTE LOGISTIC Razón Social ROUTE LOGISTIK SPA R.U.T. 77.102.354-1 Sucursal ROUTE LOGISTIC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42182202 Termómetros médicos fibrópticos 1 Unidad no definida SEGÚN SOLICITUD DE MATERIALES N° 1300/24/2020 100 PROTECCIÓN FACIAL 100 BUZOS DESECHABLES 25 TERMÓMETROS DIGITAL 100PAR DE COFIA DE PIES 200 MASCARILLAS DE TYRES PLIEGES 20 CAJAS DE 100 GUANTES DE NITRILO 100 PROTECCIÓN FACIAL VER DETALLES EN ANEXO SEGÚN DETALLES DE COTIZACIÓN N° 113 DEL PROVEEDOR ADJUDICADO $ 4.022.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.022.560 $ 4.022.560

Total Neto	$ 4.022.560
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 764.286
TOTAL OC	$ 4.786.846