1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 744835-419-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-04-2014 Nombre de la Orden de Compra PAÑOS DE MALLA, DIRC. SERVICIOS GENERALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 744835-226-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social Municipalidad R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Facturación Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 Comuna Lo Espejo Impuesto 46312,5 Dirección de Envío de la Factura Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Euroacero Razón Social COMERCIALIZADORA EUROACERO S.A R.U.T. 76.172.148-8 Sucursal Euroacero Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11162108 Tejido o tela de malla metálica 1 Unidad DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES SOLICITA 15 PAÑOS DE MALLA 1,85 X 5 M CERCO 3G9 3.8 MM GALVANIZADO DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES SOLICITA 15 PAÑOS DE MALLA 1,85 X 5 M CERCO 3G9 3.8 MM GALVANIZADO $ 243.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 243.750 $ 243.750

Total Neto	$ 243.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 46.312
TOTAL OC	$ 290.062