1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 744835-443-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-05-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 744835-143-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 744835-143-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social Municipalidad R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Facturación Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 Comuna Lo Espejo Impuesto 376200 Dirección de Envío de la Factura Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Vicente Alberto Razón Social Vicente Alberto Nicotra R.U.T. 7.214.304-3 Sucursal Vicente Alberto Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161706 Suelos de azulejos o piedra 1 Pack BALDOSA, ARENA, GRAVILLA. SOLICITUD N° 1100/46/108/2019 CONTACTO: JOHANNA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ LAS OFERTAS DEBEN SER POR LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS SOLICITADOS EN EL DOCUMENTO ANEXO. Plazo de entrega 1 día $ 1.980.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.980.000 $ 1.980.000

Total Neto	$ 1.980.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 376.200
TOTAL OC	$ 2.356.200