1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 744835-514-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-07-2023 Nombre de la Orden de Compra CHAQUETAS - DAMA Y VARON - POLERA - OTROS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 744835-161-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 272 del sistema MUNICIPAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Facturación Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 Comuna Lo Espejo Impuesto 250477 Dirección de Envío de la Factura Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SHAFA Razón Social SARRAS Y COMPAÑIA SPA R.U.T. 76.170.908-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SHAFA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102706 Uniformes de seguridad 1 Unidad LINEA N° 2 CHAQUETAS, PARKA MODELO DAMA La presente Orden de Compra tiene la finalidad de notificar la adjudicación al proveedor señalado, correspondiente a la Licitación Pública ID N°744835-161-L123; lo que servirá como suficiente instrumento de contratación PARKA MODELO DAMA $ 54.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.300 $ 54.300 53102706 Uniformes de seguridad 100 Unidad LINEA N° 3 POLERA CORPORATIVA MANGA CORTA La presente Orden de Compra tiene la finalidad de notificar la adjudicación al proveedor señalado, correspondiente a la Licitación Pública ID N°744835-161-L123; lo que servirá como suficiente instrumento de contratación POLERA CORPORATIVA MANGA CORTA $ 8.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 880.000 $ 880.000 53102706 Uniformes de seguridad 40 Unidad LINEA N° 4 POLEA CORPORATIVA MANGA LARGA La presente Orden de Compra tiene la finalidad de notificar la adjudicación al proveedor señalado, correspondiente a la Licitación Pública ID N°744835-161-L123; lo que servirá como suficiente instrumento de contratación POLERA CORPORATIVA MANGA LARGA $ 9.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 384.000 $ 384.000

Total Neto	$ 1.318.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 250.477
TOTAL OC	$ 1.568.777