1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 744835-530-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-09-2013 Nombre de la Orden de Compra Tintas y resmas DESDE 744835-152-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 744835-152-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social Municipalidad R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Facturación Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 Comuna Lo Espejo Impuesto 28500 Dirección de Envío de la Factura Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VALL SUMINISTROS Razón Social COMERCIAL OLGA FERNANDEZ FLORES E.I.R.L. R.U.T. 76.237.745-4 Sucursal VALL SUMINISTROS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 15 Unidad Resmas tamaño oficio Resmas tamaño oficio $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 15 Unidad Resmas tamaño carta Resmas tamaño carta $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000 44103105 Cartuchos de tinta 10 Unidad Cartuchos de tinta 85-A HP Laserjet M1212 toner 85a alt. nvo $ 9.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.000 $ 99.000

Total Neto	$ 150.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.500
TOTAL OC	$ 178.500