1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 744835-542-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-05-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 744835-193-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 744835-193-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social Municipalidad R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Facturación Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 Comuna Lo Espejo Impuesto 21648,6 Dirección de Envío de la Factura Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PM SUMINISTROS Razón Social Patricia Mejías R.U.T. 12.637.772-K Sucursal PM SUMINISTROS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 6 Unidad TONER DR-1060 COLOR NEGRO EQUIVALENTE A BROTHER TONER BROTHER TN-1060 DCP1512HL11101212021810. PRODUCTO ORIGINAL. DESPACHO INCLUIDO Y DENTRO DE 24 HRS. $ 18.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.940 $ 113.940

Total Neto	$ 113.940
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.649
TOTAL OC	$ 135.589