1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 744835-552-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-05-2014 Nombre de la Orden de Compra alimentos y bebidas (sol.n° c-41-95-2014) depto. s Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social Municipalidad R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Facturación Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 Comuna Lo Espejo Impuesto 65493 Dirección de Envío de la Factura Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alma Razón Social MARIELA SOLEDAD ROMERO VASQUEZ R.U.T. 7.319.408-3 Sucursal Alma Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181905 Galletas dulces o pastelitos 1 Unidad no definida 120 galletas surtidas 140 gr. 18 jugos 1.5 lts 120 galletas surtidas de dos en uno 140 gr. 120 galletas surtidas de dos en uno 140 gr 10 sucraloza cer k ianza de 270 cc. 30 azucar bolsa de 1 kl. 1200 cucharas de té 1200 vasos térmicos 10 cajas de té de 100 U. 30 tarros de cafe 170 gr. en polvo ver cotización adjunta $ 344.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 344.700 $ 344.700

Total Neto	$ 344.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 65.493
TOTAL OC	$ 410.193